收費運營部開展2020年審計自查整改及談話工作
作者：張璐
來源：收費運營部
發布時間：2021-01-26
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">按照公司2020年內部審計工作要求，收費運營部積極開展審計自查整改及談話工作，副總經理張學仁對部門負責人進行約談，部門負責人對收費運營部全員談話，并提出四項要求。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">第一、針對內部審計自查整改工作，收費運營部全員要提高站位，加強認識，做好自查，同時歡迎紀檢監察部門提出意見。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">第二、部門全體同志要持續學習內控手冊及相關規章制度，關注細節變化，持續增強風險防范意識，有問題的方面要按要求立時整改。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">第三、要堅決執行公司《招標與采購管理辦法（試行）》及《合同管理辦法》，按規矩辦事、按程序做事，尤其加大收費站非公開招標養護項目管理，嚴格履行申請、審核、審批、驗收程序。對直接委托施工項目，繼續堅持“貨比三家”原則，進一步完善流程，全力規避各類風險。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">第四，全員學習公司《紀檢監察建議書》，對存在的問題和解決辦法進行深入了解，避免發生類似情況。根據建議書提出的問題和整改建議，切實做好相關材料報送工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">部門全體人員表示，按照領導要求進一步熟悉規則制度和辦理流程，從規避風險的角度加強學習，做細做實相關工作。</span>
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